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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-1219-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra materiales de ferretería Jardín Caracolito |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-42-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
36603,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA BODEGA |
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Razón Social |
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
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R.U.T. |
76.337.943-4 |
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Sucursal |
LA BODEGA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | PINTURA PARA FIBRO GALON ALERCE | |
$ 22.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.300
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$ 22.300
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27112005
| Hachas | 3 | Unidad no definida | HACHA C/MANGO | |
$ 34.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.850
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$ 104.850
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53102503
| Sombreros | 2 | Unidad no definida | GORRO PARA COMBUSTION 6" | |
$ 19.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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20122114
| Cañones perforadores de tubería pasante | 1 | Unidad no definida | CAÑON 5" X METRO | |
$ 12.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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40142121
| Carretes de manguera | 1 | Unidad no definida | MANGUERA ROLLO 15 mts C/CONECTORES | |
$ 13.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.900
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$ 13.900
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Total Neto
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$ 192.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.604
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$ 229.254
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.