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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-1230-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3709-15-le24 Transporte Extr. - Colegio Marcela Paz - SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-15-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES SETHY |
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Razón Social |
TRANSPORTES SETHY SPA
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R.U.T. |
77.761.453-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES SETHY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO "FESTIVAL DE LOS SUEÑOS 2024" CIUDAD DE TEMUCO. GIMNASIO DE LA UFRO, CALLE URUGAY 1720. VIERNES 4 DE OCTUBRE | SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO "FESTIVAL DE LOS SUEÑOS 2024" CIUDAD DE TEMUCO. GIMNASIO DE LA UFRO, CALLE URUGAY 1720. VIERNES 4 DE OCTUBRE |
$ 495.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 495.000
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$ 495.000
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Total Neto
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$ 495.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 495.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.