1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1238-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA ESC. SAN LUIS MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 31399,628 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad no definida   ESCOBILLA DE ACERO HELA 1 AO ONDULADA $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706 39101603 ampolletas solares 4 Unidad no definida   AMPOLLETAS LED PLAFON 18 W WYMET $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 39101603 ampolletas solares 2 Unidad no definida   FOCOS LED/ C SENSOR 30 W 2597 $ 17.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.016 $ 34.016 52101504 Alfombras de algodón 3,2 Unidad no definida   MT CUBREPISO C/GOMA AZUL X ML ETER $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.739 $ 24.739 39121431 Conectores estancos de cables 4 Unidad no definida   EQUIPOS ESTANCO S/P T8 2 X 18 W C/TUBO $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 86131502 Pintura 2 Unidad no definida   ESMALTE AL AGUA IRIS CELESTE GL $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 86131502 Pintura 1 Unidad no definida   ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO GL $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 165.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.400
TOTAL OC	$ 196.661