1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-126-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Herramientas DEM Subv. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-54-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 11039,38 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 2 Unidad no definida rozon con c/ mango rozón tramontina Cotización VCM5102751 $ 11.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.438 $ 22.438 27112002 Azadones 2 Unidad no definida azadón truper N 1 1.6 libra con mango azadón truper N 1 1.6 libra con mango Cotización VCM5102751 $ 10.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.522 $ 20.522 27112004 Palas 2 Unidad no definida pala con mango pala truper Cotización VCM5102751 $ 7.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.142 $ 15.142

Total Neto	$ 58.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.039
TOTAL OC	$ 69.141