1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-129-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-55-LQ23 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, SAN PEDRO, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-55-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 21376,14 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad no definida AMPOLLETAS AMPOLLETAS $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200 23131703 Discos de cabbing 10 Unidad no definida DISCO DESBASTE DISCO DESBASTE $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 27111803 Escuadras 20 Unidad no definida ESCUADRA REPISA ESCUADRA REPISA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 40141702 Grifos 2 Unidad no definida LLAVES DE AGUA LLAVES DE AGUA $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 31162506 Soporte de pared 200 Unidad no definida TARUGOS TARUGOS $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31162506 Soporte de pared 200 Unidad no definida TARUGOS TARUGOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31161502 Tornillos de anclaje 300 Unidad no definida TORNILLOS TORNILLOS $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31161502 Tornillos de anclaje 300 Unidad no definida TORNILLOS TORNILLOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESMALTE MANZANA ESMALTE MANZANA $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706

Total Neto	$ 112.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.376
TOTAL OC	$ 133.882