1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1316-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-55-LQ23, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, PATRICIO LYNCH, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-55-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1180 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 16929,95 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 5 Unidad no definida SILICONA TRANSPARENTE (VIDRIO) SILICONA TRANSPARENTE (VIDRIO) $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.865 11121610 Maderas duras 10 Unidad no definida MADERA PINO 2 X 2 X 3,2 MTS MADERA PINO 2 X 2 X 3,2 MTS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 46171501 Candados 2 Unidad no definida CANDADO CHICO CANDADO CHICO $ 4.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.074 $ 9.074 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida CAJA DE CLAVOS 2" CAJA DE CLAVOS 2" $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad no definida TEFLÓN PARA AGUA TEFLÓN PARA AGUA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida ENCHUFE DOBLE SOBREPUESTO ENCHUFE DOBLE SOBREPUESTO $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663 $ 1.663 39121704 Chapas de pared 4 Unidad no definida PICAPORTE 4" PICAPORTE 4" $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 12352310 Siliconas 5 Unidad no definida SILICONA POLIURETANO (TECHO) SILICONA POLIURETANO (TECHO) $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.830 $ 29.830 40141716 Sifones en P 1 Unidad no definida SIFÓN LAVATORIO 1 1/4 SIFÓN LAVATORIO 1 1/4 $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773

Total Neto	$ 89.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.930
TOTAL OC	$ 106.035