1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1320-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-17-LP24, COMPRA COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DE "PRUEBA SIMCE" , LICEO B-11, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-17-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1251 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 70383,6 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARELLA Razón Social COMERCIALIZADORA MARELLA SPA R.U.T. 77.227.784-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 420 Unidad no definida LECHE COLUN SABORES 200 CC LECHE COLUN SABORES 200 CC $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.320 $ 229.320 50221202 Cereales en barra 420 Unidad no definida CEREAL BAR COSTA VARIEDADES CEREAL BAR COSTA VARIEDADES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.120 $ 141.120

Total Neto	$ 370.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.384
TOTAL OC	$ 440.824