1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1322-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-47-LE24, COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENCION DEL ESTABLECIMIENTO, EL PORVENIR, SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-47-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1244 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 11177,7 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad no definida PALA PARA BASURA PALA PARA BASURA $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899 $ 899 10191509 Insecticidas 2 Unidad no definida ISECTICIDA AEROSOL 360 CC ISECTICIDA AEROSOL 360 CC $ 2.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.690 $ 5.690 47131609 Magos para escobas o traperos 2 Unidad no definida TRAPEROS DE ALGODÓN 50 X 70 CM TRAPEROS DE ALGODÓN 50 X 70 CM $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida ESCOBILLON INTERIOR ESCOBILLON INTERIOR $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida CLORO LIQUIDO 1 LITRO CLORO LIQUIDO 1 LITRO $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.770 $ 8.770 53131608 Jabones 1 Unidad no definida JABÓN LIQUIDO 5 LITROS JABÓN LIQUIDO 5 LITROS $ 3.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.687 $ 3.687 14111704 Papel higiénico 50 Unidad no definida ROLLO PAPEL HIGENICO 50MTS DOBLE HOJA ROLLO PAPEL HIGENICO 50MTS DOBLE HOJA $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad no definida PAÑO NARANJO SACUDIR PAÑO NARANJO SACUDIR $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644 $ 1.644 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad no definida DETERGENTE EN POLVO 400 GR DETERGENTE EN POLVO 400 GR $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540

Total Neto	$ 58.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.178
TOTAL OC	$ 70.008