1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1325-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-41-LP25, COMPRA SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE SEPTIEMBRE, SELVA OSCURA, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-41-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1247 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 76169,86 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Servicio de Arriendo Fotocopiadoras Pago al mes de septiembre 2025 Escuela Selva Oscura. Servicio de Arriendo Fotocopiadoras Pago al mes de septiembre 2025 Escuela Selva Oscura. $ 400.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.894 $ 400.894

Total Neto	$ 400.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.170
TOTAL OC	$ 477.064