1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1327-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTOR JARDINES INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-31-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140525 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 157027,78 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEX Razón Social JOEL PATRICIO GARCIA DEIK R.U.T. 9.688.637-3 Sucursal SERTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 14 Unidad Servicio de mantención extintor PQS 6 kgrs Servicio de mantención extintor PQS 6 kgrs $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.294 $ 175.294 46191601 Extintores 21 Unidad no definida Recambio de extintores PQS 6 kilos Certificado DS44 Recambio de extintores PQS 6 kilos Certificado DS44 $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.168 $ 651.168

Total Neto	$ 826.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.028
TOTAL OC	$ 983.490