1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1345-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Material Oficina Trangol PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-18-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 10065,25 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo alberto Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l R.U.T. 76.084.456-k Sucursal rodrigo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153412 Tijeras de guillotina 1 Unidad no definida Guillotina base metal B4,A4,B5,A5,B6 Guillotina base metal B4,A4,B5,A5,B6 $ 23.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.225 $ 23.225 44102801 Plastificadoras 1 Unidad no definida Plastificadora formato A4 160(2x80) Plastificadora formato A4 160(2x80) $ 29.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750

Total Neto	$ 52.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.065
TOTAL OC	$ 63.040