1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1372-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO B-11 HIGIENE Y PREVENCION RETORNO S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-39-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 49947,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281912 Toallas de esterilización 80 Unidad no definida   TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES 90 HOJAS MARCA VIRUTEX $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.480 $ 160.480 31211910 Mitones 80 Unidad no definida   GUANTES MULTIUSO AMARILLO TALLA M $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400 12141901 Cloro Cl 80 Unidad no definida   CLORO LIQUIDO MARCA LIVE 1 LITRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 262.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.947
TOTAL OC	$ 312.827