1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1375-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TRANSPORTE MENSUAL, ICP HI B-10 B-11, FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-26-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCEC Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ECHEVERRIA CARDENAS, COMPANIA L R.U.T. 76.026.111-4 Sucursal SOCEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 1 Unidad no definida TRANSPORTE ESCOLAR MES DE SEPTIEMBRE ICP - HEROES DE IQUIQUE - LICEO B-10 - LICEO B-11 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE SEPTIEMBRE ICP - HEROES DE IQUIQUE - LICEO B-10 - LICEO B-11 $ 1.249.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.249.861 $ 1.249.861

Total Neto	$ 1.249.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.249.861

Justificación de exención de impuesto