1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1398-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-17-LP24 COMPRA COLACIONES LICEO B-10 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-17-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1324 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 16476,8 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARELLA Razón Social COMERCIALIZADORA MARELLA SPA R.U.T. 77.227.784-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 80 Unidad no definida GALLETON CON CHIP DE CHOCOLATE NUTRA BIEN GALLETON CON CHIP DE CHOCOLATE NUTRA BIEN $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.760 50202303 Jugos y néctar concentrados 80 Unidad no definida NECTAR WATT 200 ML NECTAR WATT 200 ML $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.960 $ 32.960

Total Neto	$ 86.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.477
TOTAL OC	$ 103.197