1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1416-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA, ESCUELA SELVA OSCURA, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-54-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 11152,05 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad no definida BOLSAS DE CEMENTO POLPAICO 25 KG BOLSAS DE CEMENTO POLPAICO 25 KG $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.470 $ 26.470 46171501 Candados 5 Unidad no definida CANDADOS YALE Y 110 40 MM CANDADOS YALE Y 110 40 MM $ 6.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.225 $ 32.225

Total Neto	$ 58.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.152
TOTAL OC	$ 69.847