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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-1444-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Materiales para Reparaciones Jardines |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-49-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
25543,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA BODEGA |
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Razón Social |
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
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R.U.T. |
76.337.943-4 |
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Sucursal |
LA BODEGA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111720
| Llave "T" para grifos | 4 | Unidad no definida | Llaves cuello cisne Monomando | |
$ 23.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.200
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$ 95.200
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31201606
| Calafateos | 6 | Unidad no definida | Tubos de silicona blanca antihongos | |
$ 4.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.800
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$ 25.800
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31191502
| Discos bruñidores | 2 | Unidad no definida | Discos de lija con velcro | |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.202
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$ 4.202
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23131507
| Tela para lijar | 10 | Unidad no definida | Lijas con velcro grano 60 | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.620
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$ 4.620
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23131507
| Tela para lijar | 10 | Unidad no definida | Lijas con velcro grano 120 | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.620
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$ 4.620
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Total Neto
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$ 134.442
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.544
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$ 159.986
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.