1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1461-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-55-LQ23 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA ESC. HEROES DE IQUIQUE, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-55-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1341 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 27200,59 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 4 Unidad no definida CODO PVC SANIT. GRIS 40*87,5 20106 CODO PVC SANIT. GRIS 40*87,5 20106 $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.004 $ 1.004 27111720 Llave "T" para grifos 4 Unidad no definida LLAVE LAVATORIO MANILA MET L-502 LLAVE LAVATORIO MANILA MET L-502 $ 6.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.232 $ 27.232 30161701 Alfombrado 8 Unidad no definida CUBREPISO C/GOMA AZUL X ML ETER CUBREPISO C/GOMA AZUL X ML ETER $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.032 $ 84.032 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad no definida PEGAMENTO PVC HOFF. 120 CC SEC RAP.C/APLIC 51646 PEGAMENTO PVC HOFF. 120 CC SEC RAP.C/APLIC 51646 $ 2.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.009 $ 2.009 31161502 Tornillos de anclaje 300 Unidad no definida TOR. VOLC. H.CTE (CRS) 6*1.5/8 FTAS/FTAM TOR. VOLC. H.CTE (CRS) 6*1.5/8 FTAS/FTAM $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.520 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Unidad no definida SILICONA SELLOTEC ACETICA TRANSP. C/FUNG 300 ML SC 10 SILICONA SELLOTEC ACETICA TRANSP. C/FUNG 300 ML SC 10 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756 40142108 Tubería de bronce 0,5 Unidad no definida CAÑERIA COBRE AGUA ½*6 MTS CAÑERIA COBRE AGUA ½*6 MTS $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.555 $ 11.555 31231313 Tubería de plástico 0,5 Unidad no definida TUBO PVC SANIT GRIS 40 MM 41223 TUBO PVC SANIT GRIS 40 MM 41223 $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.534 $ 1.534 31162506 Soporte de pared 300 Unidad no definida TARUGOS NYLON EXPANSION 6 MM FUAM TARUGOS NYLON EXPANSION 6 MM FUAM $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.520

Total Neto	$ 143.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.201
TOTAL OC	$ 170.362