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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-1481-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA SAN LUIS SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-17-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
PISAGUA 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
107673,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PISAGUA 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rolando Heise y Cia Ltda |
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Razón Social |
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
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R.U.T. |
83.599.200-4 |
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Sucursal |
Rolando Heise y Cia Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 40 | Unidad no definida | | TINTAS EPSON |
$ 10.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 433.600
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$ 433.600
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55121618
| Fundas de etiquetas | 20 | Unidad no definida | | PAQ FUNDA OFICIO |
$ 3.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.580
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$ 70.580
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55121807
| Fundas de productos de identificación o accesorios | 10 | Unidad no definida | | PAQ FUNDA CARTA |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.410
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$ 29.410
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44121706
| Lápices de madera | 12 | Unidad no definida | | CAJAS DE LAPICES GRAFITO |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.668
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$ 19.668
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31201603
| Gomas | 2 | Unidad no definida | | CAJAS DE GOMAS DE BORRAR |
$ 6.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.446
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$ 13.446
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Total Neto
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$ 566.704
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.674
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$ 674.378
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.