1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1501-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-32-LQ25, COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL "DIA DE LA DIVERSIDAD, HEROES DE IQUIQUE, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-32-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1421 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 27881,55 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA R.U.T. 83.599.200-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 14 Unidad no definida BOLSAS DE GLOBOS X 50 BOLSAS DE GLOBOS X 50 $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.284 $ 25.284 86131502 Pintura 5 Unidad no definida SET PINTA CARA X 12C SET PINTA CARA X 12C $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.680 $ 51.680 60123001 Figuras de goma Eva 26 Unidad no definida PLIEGOS GOMA EVA GLITTER PLIEGOS GOMA EVA GLITTER $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.606 $ 21.606 14121503 Cartulina 10 Unidad no definida PLIEGO C. METALICA DORADA PLIEGO C. METALICA DORADA $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790 14121503 Cartulina 25 Unidad no definida PLIEGOS CARTULINA ROJA PLIEGOS CARTULINA ROJA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 14121503 Cartulina 10 Unidad no definida PLIEGOS CARTULINA AMARILLA PLIEGOS CARTULINA AMARILLA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 3 Unidad no definida COLA FRIA 1 KILO COLA FRIA 1 KILO $ 4.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.225 $ 12.225 14121812 Papel fotográfico 5 Unidad no definida SET PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO SET PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.235 $ 13.235 53141501 Alfileres rectos 5 Unidad no definida CAJAS ALFILERES CAJAS ALFILERES $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.695 $ 3.695

Total Neto	$ 146.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.882
TOTAL OC	$ 174.627