Orden de Compra. Nº3709-1515-SE20 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, COLEGIO I.C.P., MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1515-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, COLEGIO I.C.P., MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 38266
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidalitro de aguarrás litro de aguarrás $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidad no definidalitros de diluyentelitros de diluyente $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211904
Brochas4Unidad no definidarodillos 18" de chiporrorodillos 18" de chiporro $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
24121802
Latas de pintura o barniz6Unidad no definidagalón de oleo en aceite color crema galón de oleo en aceite color crema $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
24121802
Latas de pintura o barniz5Unidad no definidagalón de oleo en aceite  color azul galón de oleo en aceite  color azul $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
Total Neto $ 201.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.266
TOTAL OC $ 239.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.