1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1518-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-40-LE24, COMPRA LAPICES DE BAMBU PARA ENTREGAR EN CEREMONIA DE LICENCIATURA COMO ESTIMULO, LICEO B-10, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1396 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 61815,55 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor decolore Razón Social CONFECCIONES LORENA NAYARET TORRES CORTES E.I.R.L. R.U.T. 76.348.198-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal decolore Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 31 Unidad no definida Lápiz con caja bambú personlizada Lápiz con caja bambú personlizada $ 10.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.345 $ 325.345

Total Neto	$ 325.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.816
TOTAL OC	$ 387.161