1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1639-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL FERRETERIA (3709-55-LQ23), COLEGIO I.C.P , MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-55-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1492 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 55726,43 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151505 Cable de acero 60 Unidad no definida MTS CABLE ACERO GALV.8MM RECUBIERTO MTS CABLE ACERO GALV.8MM RECUBIERTO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360 49201608 Tensor de mano 8 Unidad no definida TENSOR 8 MM TENSOR 8 MM $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112 27112103 Abrazaderas 10 Unidad no definida ABRAZADERAS PARA CABLE GALV 8 MM ABRAZADERAS PARA CABLE GALV 8 MM $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840 72101502 Servicios de andamiaje 1 Unidad no definida TECLE SEÑORITA 1 T TECLE SEÑORITA 1 T $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798 11121610 Maderas duras 6 Unidad no definida MADERA PINO 2 X 2 X 3.2 MTS MADERA PINO 2 X 2 X 3.2 MTS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 11121611 Tablero de partículas 4 Unidad no definida TERCIADO ESTRUCTURAL 9 MM TERCIADO ESTRUCTURAL 9 MM $ 12.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.736 $ 48.736 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad no definida KG CLAVOS 3" KG CLAVOS 3" $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad no definida TOR.VOL 6 X 3 CAJA 100 UND TOR.VOL 6 X 3 CAJA 100 UND $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 31211701 Esmaltes 1 Unidad no definida ESM AL AGUA NEGRO GLON ESM AL AGUA NEGRO GLON $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 24141709 Tubos o tapones de cápsulas 1 Unidad no definida TUBO PVC -HID 32 MM TUBO PVC -HID 32 MM $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873 $ 4.873 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 4 Unidad no definida TEE PVC -HID 32 MM TEE PVC -HID 32 MM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad no definida PEGAMENTO PVC 240 CC PEGAMENTO PVC 240 CC $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 3" BROCHA 3" $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872 31211701 Esmaltes 2 Unidad no definida GLON ESMALTE SINTETICO VERDE CLARO GLON ESMALTE SINTETICO VERDE CLARO $ 24.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.066 $ 48.066 31211701 Esmaltes 2 Unidad no definida GLON ESMALTE SINTETICO BLANCO GLON ESMALTE SINTETICO BLANCO $ 24.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.066 $ 48.066 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad no definida DILUYENTE X LITRO DILUYENTE X LITRO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA 3" BROCHA 3" $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.744 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 1 1/2" BROCHA 1 1/2" $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940

Total Neto	$ 293.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.726
TOTAL OC	$ 349.023