1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1716-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-37-LE24, COMPRA REPUESTOS Y REPARACIONES PARA MERCEDES BENZ, DEM, SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-37-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1517 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 133931 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PYP TALLER MECANICO Razón Social TALLER MECANICO PYP SPA R.U.T. 77.293.636-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PYP TALLER MECANICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad no definida NEUMATICOS 224/ 75R 16 10 TELAS NEUMATICOS 224/ 75R 16 10 TELAS $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000 23231601 Soporte de rastrel 1 Unidad no definida SOPORTE DE CARDAN SOPORTE DE CARDAN $ 124.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.900 $ 124.900

Total Neto	$ 704.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.931
TOTAL OC	$ 838.831