1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1807-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE,DUMO FDO.FRUTILLAR,FDO STA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio transporte de pasajeros Razón Social HELMO ANDRES MEIER MONTOYA R.U.T. 13.630.895-5 Sucursal servicio transporte de pasajeros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE,DUMO FDO.FRUTILLAR,FDO STA ANA, FDO. SAN ELIAS, COMUNIDAD RUCAMILLA,INSPECTOR FERNANDEZ A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE TRANSPORTE,DUMO FDO.FRUTILLAR,FDO STA ANA, FDO. SAN ELIAS, COMUNIDAD RUCAMILLA,INSPECTOR FERNANDEZ A ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE $ 152.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.644 $ 152.644

Total Neto	$ 152.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 152.644

Justificación de exención de impuesto