1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1853-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MAT FERRETERIA, DEM, SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-49-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 5760,8 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121521 Alambre de bronce 100 Unidad no definida METRO PIOLA METRO PIOLA $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida ACEITE STHIL ACEITE STHIL $ 7.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320

Total Neto	$ 30.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.761
TOTAL OC	$ 36.081