1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1925-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARES MANUEL MONTT INTEGRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-19-CO13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 8009,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA R.U.T. 83.599.200-4 Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 5 Unidad no definida CAJA DE LAPICES GRAFITO N°2 C/GOMA CAJA DE LAPICES GRAFITO N°2 C/GOMA $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 10 Unidad no definida CAJA DE TEMPERA DE 12 COLORES CAJA DE TEMPERA DE 12 COLORES $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 2 Unidad no definida CAJA DE PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS(12 UNIDADES) CAJA DE PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS(12 UNIDADES) $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 44121705 Portaminas 30 Unidad no definida PORTAMINAS 0.7 PORTAMINAS 0.7 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880

Total Neto	$ 42.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.009
TOTAL OC	$ 50.164