1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1925-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, DEM , SUBVENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-54-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 62388,59 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 5 Unidad no definida GRAPAS CERCO 1 1/4 GRAPAS CERCO 1 1/4 $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218 11162111 Malla 5 Unidad no definida MALLA CUA 5014 MALLA CUA 5014 $ 49.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.355 $ 247.353 11162111 Malla 2 Unidad no definida ALAM PUA MOTTO 16 X 500 MT ALAM PUA MOTTO 16 X 500 MT $ 37.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.790 $ 74.790

Total Neto	$ 328.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.389
TOTAL OC	$ 390.750