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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-2092-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Alimentos DEM Subv. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-42-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
14831,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TREBOL VICTORIA |
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Razón Social |
COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.349.320-0 |
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Sucursal |
TREBOL VICTORIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 20 | Unidad no definida | | agua mineral benedictino s/gas 1.5 lts. |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 20 | Unidad no definida | | néctar distintos sabores 1.5 lts.(andina o similar) |
$ 1.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.860
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$ 23.860
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50181909
| Galletas saladas | 10 | Unidad no definida | | galletas delli cookies 210grs.
5 coco
5 chips |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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50181909
| Galletas saladas | 50 | Unidad no definida | | galletas
10 donuts choc bco 100grs.
10 donuts leche choc 100grs.
10 obsesión menta 85grs.
10 gretel choc./leche 85 grs.
10gretel choc./blanco 85 grs. |
$ 622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.100
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$ 31.100
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Total Neto
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$ 78.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.831
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$ 92.891
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.