1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-238-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE HIGIENE Y PROTECCIÓN HÉROES DE IQUIQUE, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 22230 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201516 Cinta reflectiva 2 Unidad no definida CINTA PELIGRO 350 MTS CINTA PELIGRO 350 MTS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad no definida BASUREROS LUSTER 240LT C/2 RUEDAS BASUREROS LUSTER 240LT C/2 RUEDAS $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.230
TOTAL OC	$ 139.230