1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-2415-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES FERRETERÍA, CONF. SUIZA, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-54-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 4559,81 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 5 Unidad no definida SPRAY ESMAL. AZUL PACIFICO SPRAY ESMAL. AZUL PACIFICO $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.965 $ 10.965 31231308 Tubería de bronce 1 Unidad no definida FITTING UNIVER. MANILLA PLÁSTICA CROMADA FITTING UNIVER. MANILLA PLÁSTICA CROMADA $ 7.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420 $ 7.420 42271708 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 2 Unidad no definida PROTECTOR FACIAL C/CASQUETE AMARILLO PROTECTOR FACIAL C/CASQUETE AMARILLO $ 2.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.614 $ 5.614

Total Neto	$ 23.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.559