1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-248-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo para Escuela Trangol, Fondos Ley de Mantenimiento. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-49-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 4907,32 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado La Nueva Feria Limitada Razón Social SUPERMERCADO LA NUEVA FERIA LIMITADA R.U.T. 76.052.070-5 Sucursal Supermercado La Nueva Feria Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 20 Unidad no definida Cloro de 1 litro   $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 47131615 Escobillones 3 Unidad no definida Escobillones de Aseo   $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.437 $ 4.437 47131813 Limpia Pantalla 3 Unidad no definida Limpia Vidriios   $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.587 $ 4.587 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad no definida paño de ase para piso   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad no definida paños de aseo sacudir   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.612

Total Neto	$ 25.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.907
TOTAL OC	$ 30.735