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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-2515-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO MANUEL MONTT PIE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-22-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
30134 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rolando Heise y Cia Ltda |
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Razón Social |
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
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R.U.T. |
83.599.200-4 |
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Sucursal |
Rolando Heise y Cia Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122015
| Guarda archivos | 20 | Unidad no definida | | CAJAS MULTIORDEN CARTON |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.060
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$ 47.060
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44111809
| Plantillas | 20 | Unidad no definida | | NORMOGRAFOS 10 MM |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.240
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$ 9.240
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44111809
| Plantillas | 20 | Unidad no definida | | NORMOGRAFOS 20 MM |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.600
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$ 11.600
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31161816
| Espaciadores y separadores | 100 | Unidad no definida | | SEPARADORES OFICIO COLORES OPACOS |
$ 319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.900
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$ 31.900
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14111610
| Cartulina | 40 | Unidad no definida | | SET CARTULINA METALIZADAS |
$ 1.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.800
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$ 58.800
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Total Neto
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$ 158.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.134
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$ 188.734
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.