1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-2763-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO MANUEL MONTT SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-54-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 145466,3978 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111515 Taladro de mano o empuje 2 Unidad no definida   TALADRO PERC. MILWAUKE 18 V $ 205.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.932 $ 411.932 11101704 Acero 10 Unidad no definida   ACERO REDONDO SAE 1020/10mm $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.470 $ 26.471 11101704 Acero 10 Unidad no definida   ACERO REDONDO SAE 1020/16 MM $ 8.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.290 $ 85.294 11101704 Acero 12 Unidad no definida   ACERO REDONDO SAE 1020/25 MM $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.920 $ 241.916

Total Neto	$ 765.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.466
TOTAL OC	$ 911.079