1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-328-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA, ESCUELA PATRICIO LYNCH, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-22-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 14553,05 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA R.U.T. 83.599.200-4 Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 10 Unidad no definida CINTA DOBLE CONTACTO CINTA DOBLE CONTACTO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Unidad no definida POSIT POSIT $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864 14111530 Notas de papel autoadhesivo 12 Unidad no definida MARCADOR DE PAGINA MARCADOR DE PAGINA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.976 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad no definida CARPETAS CON FUNDAS CARPETAS CON FUNDAS $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad no definida CARPETAS CON ARCHIVADOR CARPETAS CON ARCHIVADOR $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 44101707 Corcheteras 5 Unidad no definida CORCHETERAS CORCHETERAS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 44101716 Perforadoras 5 Unidad no definida PERFORADORAS PERFORADORAS $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.865 14121503 Cartulina 30 Unidad no definida PLIEGOS CARTULINA PLIEGOS CARTULINA $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290

Total Neto	$ 76.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.553
TOTAL OC	$ 91.148