1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-353-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Fungibles, para Escuela San Pedro, Fondos Subvención Sep. Se adjunta detalle. DESDE 3709-247-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-247-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 71453,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 1 Unidad Materiales Fungibles, para Escuela San Pedro, Fondos Subvención Sep. Se adjunta detalle.   $ 376.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.072 $ 376.072

Total Neto	$ 376.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.454
TOTAL OC	$ 447.526