1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-401-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA U. DE ASEO, ESC. PEHUENCO, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 1450,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 4 Unidad no definida GUANTES MULTIFLEX GUANTE LEGEN KRON P/SEG. NITRILO $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588 $ 2.588 52101508 Felpudos 4 Unidad no definida LIMPIAPIES LIMPIA PIES 40X60CM VARIEDAD DE COLORES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044

Total Neto	$ 7.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.450
TOTAL OC	$ 9.082