1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-421-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra 3709-63-LE22 Colaciones - Colegio Marcela Paz - SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-63-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 315 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 379999,9392 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Cantergiani Razón Social SUPERMERCADO CANTERGIANI LIMITADA R.U.T. 76.382.980-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Cantergiani Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 2800 Unidad no definida CEREAL BAR COSTA VARIEDADES (MES 1 Y MES 2) CEREAL BAR COSTA VARIEDADES (MES 1 Y MES 2) $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.800 $ 941.176 50193002 Bebidas Infantiles 2800 Unidad no definida NECTAR ANDINA LIGHT 200ML (MES 1 Y MES 2) NECTAR ANDINA LIGHT 200ML (MES 1 Y MES 2) $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.400 $ 1.058.823

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000