1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-467-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESC. SELVA OSCURA, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-39-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 270420,16 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 400 Unidad no definida TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES 90 HOJAS MARCA VIRUTEX TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES 90 HOJAS MARCA VIRUTEX $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.000 $ 1.396.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 48 Unidad no definida GUANTE MULTIUSO AMARILLO TALLA L MARCA LIVE GUANTE MULTIUSO AMARILLO TALLA L MARCA LIVE $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.264 $ 27.264

Total Neto	$ 1.423.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.420
TOTAL OC	$ 1.693.684