1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-469-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Liceo Politécnico Manuel Montt, Especialidad de Electricidad. DESDE 3709-129-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-129-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 90209,15 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2011 Título Descripción Entrega a Domicilio este debe ser puesto en el liceo como en ocaciones anteriores. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA Razón Social FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA R.U.T. 85.479.600-3 Sucursal FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23201003 Contactor de líquido dispersado 1 Unidad Materiales para Liceo Politécnico Manuel Montt, Especialidad de Electricidad, Se adjunta deatlle de los Materiales que se solicitan   $ 474.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.785 $ 474.785

Total Neto	$ 474.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.209
TOTAL OC	$ 564.994