1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-490-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales - Colegio Marcela Paz - Mantenim Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-28-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 3798,48 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR CANCINO CASTILLO Razón Social VICTOR ALEJANDRO CANCINO CASTILLO R.U.T. 11.988.954-5 Sucursal VICTOR CANCINO CASTILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 1 Unidad no definida Set Rueda para Portón 70mm Set Rueda para Portón 70mm $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597 31162506 Soporte de pared 1 Unidad no definida Tarugo ficher set 80 Tarugo ficher set 80 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 31161608 Tirafondos 1 Unidad no definida Tirafondo set 80 Tirafondo set 80 $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378

Total Neto	$ 19.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.798
TOTAL OC	$ 23.790