1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 3709-41-LP25, COMPRA SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE, H DE IQUIQUE, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-41-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 9460,67 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE 2025 SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE DICIEMBRE 2025 $ 49.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.793 $ 49.793

Total Neto	$ 49.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.461
TOTAL OC	$ 59.254