1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-508-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA ESC H. TRIZANO, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-54-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 41208,53 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102204 Plancha de acero 1 Unidad no definida PLANCHA NEGRA 3MM PLANCHA NEGRA 3MM $ 53.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.867 $ 53.867 30131601 Ladrillos de cemento 100 Unidad no definida LADRILLO REFR. BASTÓN 23 X 5 X2.5 LADRILLO REFR. BASTÓN 23 X 5 X2.5 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 31211507 Pinturas en aerosol 20 Unidad no definida SPRAY ALTA TEMPERATURA NEGRO MARSON SPRAY ALTA TEMPERATURA NEGRO MARSON $ 5.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.620 $ 112.620

Total Neto	$ 216.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.209
TOTAL OC	$ 258.096