1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-513-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES, LICEO B-10, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-31-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 47260,41 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEX Razón Social JOEL PATRICIO GARCIA DEIK R.U.T. 9.688.637-3 Sucursal SERTEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad no definida MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR CO2 2 KILOS MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR CO2 2 KILOS $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025 46191601 Extintores 4 Unidad no definida MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS 10 KILOS MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS 10 KILOS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504 46191601 Extintores 10 Unidad no definida MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS 06 KILOS MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PQS 06 KILOS $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.210 $ 125.210

Total Neto	$ 248.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.260
TOTAL OC	$ 295.999