1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-520-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, B-10, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 13113,42 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153036 Placas de cerrojo 11 Unidad no definida CERROJO LIOI 4" PTC CERROJO LIOI 4" PTC $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.556 $ 17.556 30181505 Taza de WC 10 Unidad no definida SET ANCLAJE TAZA PISO SET ANCLAJE TAZA PISO $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.630 $ 16.630 31181604 Sello mecánico 10 Unidad no definida SELLO CERA ANTIFUGA SELLO CERA ANTIFUGA $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 8 Unidad no definida SILICONA ELASTOSE SILICONA ELASTOSE $ 3.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.672 $ 24.672

Total Neto	$ 69.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.113
TOTAL OC	$ 82.131