1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-570-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Repuestos y Mantención para los vehiculos del Departamento de Educación. DESDE 3709-294-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-294-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial collague limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL COLLAGUE LIMITADA R.U.T. 76.013.274-8 Sucursal sociedad comercial collague limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad Contrato de Suministro de Repuestos y Mantención para los vehiculos del Departamento de Educación.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1