1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-578-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, ESC. SAN PEDRO, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 25061 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA 1 1/2 BROCHA 1 1/2 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA 3 BROCHA 3 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad no definida AGUARRÁS LITRO AGUARRÁS LITRO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 31161502 Tornillos de anclaje 2 Unidad no definida CAJA DE TORNILLOS DE LENTEJA CAJA DE TORNILLOS DE LENTEJA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad no definida ROLLO MANGUERA ROLLO MANGUERA $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900 24102208 Infladores de aire 1 Unidad no definida INFLADOR INFLADOR $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad no definida PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 31371003 Capas refractarias 2 Unidad no definida MANTA DE AGUA MANTA DE AGUA $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 46181504 Guantes protectores 3 Unidad no definida PARES DE GUANTE CABRETILLA PARES DE GUANTE CABRETILLA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 27112807 Cuñas 1 Unidad no definida CHUZO CHUZO $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida RODILLO RODILLO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 131.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.061
TOTAL OC	$ 156.961