1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-58-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, SAN PEDRO, MANTENIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 41144,5 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida PINTURA ALTO TRAFICO PINTURA ALTO TRAFICO $ 31.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.930 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad no definida ALICATE ALICATE $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319 39101605 ampolletas fluorescentes 5 Unidad no definida AMPOLLETAS AMPOLLETAS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.110 27112010 Horquetas 1 Unidad no definida HORQUETA HORQUETA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 27112002 Azadones 2 Unidad no definida AZADONES AZADONES $ 8.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.060 $ 17.060 27112010 Horquetas 3 Unidad no definida BARRE HOJAS BARRE HOJAS $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.890 $ 16.890 27111508 Sierras 1 Unidad no definida SERRUCHO SERRUCHO $ 6.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.849 $ 6.849 86131502 Pintura 1 Unidad no definida GALON PINTURA ESMALTE AMARILLO GALON PINTURA ESMALTE AMARILLO $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.723 $ 27.723 86131502 Pintura 1 Unidad no definida GALON PINTURA ESMALTE ROJO GALON PINTURA ESMALTE ROJO $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.723 $ 27.723 86131502 Pintura 2 Unidad no definida GALON PINTURA ESMALTE VERDE GALON PINTURA ESMALTE VERDE $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.446 $ 55.446

Total Neto	$ 216.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.144
TOTAL OC	$ 257.694