1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-596-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MAT.OFICINA,DEM,SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358 Comuna Victoria Impuesto 6198,37 Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA R.U.T. 83.599.200-4 Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida CAJA DE CORCHETES 23/6 CAJA DE CORCHETES 23/6 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655 $ 655 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida CAJA CORCHETE 23/8 CAJA CORCHETE 23/8 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida CAJA CORCHETE 23/13 CAJA CORCHETE 23/13 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 44121618 Tijeras 10 Unidad no definida TIJERAS TIJERAS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680 44121701 Lápiz pasta 25 Unidad no definida LAPIZ GEL MARCA PILOT G - 1 0.7 LAPIZ GEL MARCA PILOT G - 1 0.7 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700

Total Neto	$ 32.623
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.198
TOTAL OC	$ 38.821