1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-601-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES PEHUENCO, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-48-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Pisagua 695 Comuna Victoria Impuesto 29676,48 Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo alberto Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l R.U.T. 76.084.456-k Sucursal rodrigo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 2 Unidad no definida DISCO DURO C/COFRE TOSHIBA DISCO DURO C/COFRE TOSHIBA $ 62.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.352 $ 124.352 26121609 Cable de redes 2 Unidad no definida CABLE HDMI DE 3 MTS CABLE HDMI DE 3 MTS $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 52161512 Parlantes 3 Unidad no definida PARLANTE PARLANTE $ 8.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.134 $ 25.134

Total Neto	$ 156.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.676
TOTAL OC	$ 185.868