1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-63-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESC SAN PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-55-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 32319 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodrigo alberto Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l R.U.T. 76.084.456-k Sucursal rodrigo alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad no definida   DISCO SSD 2,5 240 GB $ 56.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700 32101602 Memoria RAM dinámica (DRAM) 1 Unidad no definida   MEMORIA SODIMM $ 56.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700 26111716 Batería de oxido de mercurio 1 Unidad no definida   BATERIAL ALT $ 56.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700

Total Neto	$ 170.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.319
TOTAL OC	$ 202.419